| Mês | Junho |
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| Empenho | 628002 |
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| Data de emissão | 28/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.473,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.473,50 |
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| Valor Pago | R$ 1.473,50 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLARO S A TELEFONIA MOVEL |
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| CPF/CNPJ | ***325440001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 628002 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/06/2019 |
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9 |
1 |
1.473,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2019 |
1.473,50 |
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