Mês | Junho |
Empenho | 628005 |
Data de emissão | 28/06/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
Valor Empenhado | R$ 2,30 |
Valor Liquidado | R$ 2,30 |
Valor Pago | R$ 2,30 |
Subelemento de Despesa | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUCAO DO PASEP NA C C:131657.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
CPF/CNPJ | ***944600019** |
Endereço | PRACA RIO BRANCO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência da União Referente a Royalties |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUCAO DO PASEP NA C C:131657.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 628005 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/06/2019 |
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9 |
1 |
2,30 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/06/2019 |
2,30 |
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