Mês | Abril |
Empenho | 414011 |
Data de emissão | 14/04/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA FIXA |
Valor Empenhado | R$ 7.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
Valor Pago | R$ 7.500,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTENCAO CONTRA O CORONA VIRUS. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | C G DE SOUZA EQUIP. E SERVICOS-ME |
CPF/CNPJ | ***535850001** |
Endereço | AV LUIS DE SOUZA, 9, DISTRITO, CEP:56308420 |
Cidade | PETROLINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTENCAO CONTRA O CORONA VIRUS. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 414011 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/04/2020 |
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9 |
1 |
7.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/04/2020 |
7.500,00 |
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