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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 430001
Data de emissão 30/04/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 9.261,13
Valor Liquidado R$ 9.261,13
Valor Pago R$ 9.261,13
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 430001 Documento 00 relacionado ao Empenho 430001
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/04/2020 9 1 9.261,13
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/04/2020 9.261,13