Mês | Abril |
Empenho | 430002 |
Data de emissão | 30/04/2020 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 750,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, CONFORME PREGAO Nº013 2017. ADITIVO 002 2019. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELIRAN MARTINS MOUZINHO |
CPF/CNPJ | ***792000001** |
Endereço | AV SENHORINHA RAQUELINE, 600, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, CONFORME PREGAO Nº013 2017. ADITIVO 002 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 430002 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2020 |
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9 |
1 |
750,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/05/2020 |
750,00 |
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