| Mês | Abril |
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| Empenho | 430006 |
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| Data de emissão | 30/04/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA FIXA |
| Valor Empenhado | R$ 1.067,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.067,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.067,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO PSF DA SEDE. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OLIVAR OLEGARIO DA SILVA 61351156500 |
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| CPF/CNPJ | ***017990001** |
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| Endereço | AV MIGUEL SILVA SOUZA, 0, LOT VILLA BELLA, CEP:48901765 |
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| Cidade | JUAZEIRO/BA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO PSF DA SEDE. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 430006 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/04/2020 |
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9 |
1 |
1.067,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/05/2020 |
1.067,00 |
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