| Mês | Julho |
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| Empenho | 731003 |
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| Data de emissão | 31/07/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA FIXA |
| Valor Empenhado | R$ 35.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 33.426,94 |
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| Valor Pago | R$ 33.426,94 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GERENCIMENTO DE CARTAO. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***399660001** |
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| Endereço | R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
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| Cidade | BURI/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GERENCIMENTO DE CARTAO. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 731003 |
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| Documento 00 relacionado ao Empenho 731003 |
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| Documento 00 relacionado ao Empenho 731003 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/09/2020 |
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9 |
1 |
87,44 |
| 03/08/2020 |
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9 |
1 |
33.339,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/09/2020 |
87,44 |
| 13/08/2020 |
33.339,50 |
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