Mês | Julho |
Empenho | 731003 |
Data de emissão | 31/07/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.881,00 |
Valor Pago | R$ 3.881,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***399660001** |
Endereço | R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
Cidade | BURI/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 731003 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/08/2020 |
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9 |
1 |
3.881,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/08/2020 |
3.881,00 |
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