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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 731003
Data de emissão 31/07/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 10.000,00
Valor Liquidado R$ 3.881,00
Valor Pago R$ 3.881,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 731003 Documento 00 relacionado ao Empenho 731003
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/08/2020 9 1 3.881,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2020 3.881,00