| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130001 |
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| Data de emissão | 30/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Ação | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 8.384,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.384,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.384,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA MARIA SEQUEIRA COELHO |
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| CPF/CNPJ | ***978140001** |
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| Endereço | AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 263, BOA SORTE, CEP:64607085 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1130001 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/12/2020 |
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9 |
1 |
8.384,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/12/2020 |
8.384,00 |
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