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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130002
Data de emissão 30/11/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
Valor Empenhado R$ 147.000,00
Valor Liquidado R$ 147.000,00
Valor Pago R$ 34.156,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO.
CPF do Ordenador ***815913**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1130002 Documento 00 relacionado ao Empenho 1130002
Documento 00 relacionado ao Empenho 1130002 Documento 00 relacionado ao Empenho 1130002
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2020 9 1 112.844,00
01/12/2020 9 1 34.156,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
17/12/2020 34.156,00