Mês | Novembro |
Empenho | 1130002 |
Data de emissão | 30/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO |
Valor Empenhado | R$ 147.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 147.000,00 |
Valor Pago | R$ 34.156,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO. |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***399660001** |
Endereço | R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
Cidade | BURI/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CARTAO. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1130002 |
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Documento 00 relacionado ao Empenho 1130002 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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9 |
1 |
112.844,00 |
01/12/2020 |
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9 |
1 |
34.156,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/12/2020 |
34.156,00 |
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