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Detalhamento do Empenho

Exportar: PDF XLS

Mês

Dezembro

Empenho

1231017

Data de emissão

31/12/2020

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO COOFINANCIAMENTO DE SAUDE

Valor Empenhado

R$ 6.879,65

Valor Liquidado

R$ 6.879,65

Valor Pago

R$ 6.194,53

Subelemento de Despesa

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Aplicação

Tipo de Empenho

Ordinário

Modalidadade de aplicação

Aplicações Diretas

Número Processo Licitatório

Não informado.

Modalidadade da licitação

Sem licitação

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA.

CPF do Ordenador

***554303**

Dados do Credor

Nome do Credor

POSTO MATEUS III

CPF/CNPJ

***814140003**

Endereço

AVENIDA SENHORINHA RAUQELINE, 0, CENTRO, CEP:

Cidade

QUEIMADA NOVA/PI

Classificação orçamentária

Unidade administrativa

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Programa

NADA INFORMADO

Elemento de despesa

Material de Consumo

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Fonte de recurso

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA.

Documentos

Descrição	Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1231017
Documento 00 relacionado ao Empenho 1231017

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
31/12/2020		9	1	6.879,65

Dados do Pagamento

Data do Pagamento	Valor
31/12/2020	6.194,53

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