Mês | Novembro |
Empenho | 1130001 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO |
Valor Empenhado | R$ 16.056,65 |
Valor Liquidado | R$ 16.056,65 |
Valor Pago | R$ 16.056,65 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES LEOCADIO TEIXEIRA, MANOEL GOMES E TOMAZ FRANCISCO DE SOUSA CONFORME DISPENSA 031 2021. |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX |
CPF/CNPJ | ***628180001** |
Endereço | R MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, 26, CENTRO, CEP:64585000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Especial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES LEOCADIO TEIXEIRA, MANOEL GOMES E TOMAZ FRANCISCO DE SOUSA CONFORME DISPENSA 031 2021. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1130001 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
16.056,65 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/12/2021 |
16.056,65 |
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