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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130005
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 10,45
Valor Liquidado R$ 10,45
Valor Pago R$ 10,45
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C C:26523-3. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021.
CPF do Ordenador ***480053**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA
CPF/CNPJ ***000000254**
Endereço RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C C:26523-3. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 1130005 Documento 00 relacionado ao Empenho 1130005
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 10,45
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 10,45