| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1031005 |
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| Data de emissão | 31/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 11,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 11,00 |
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| Valor Pago | R$ 11,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C C: 26.523-3. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA |
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| CPF/CNPJ | ***000000254** |
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| Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C C: 26.523-3. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1031005 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/10/2022 |
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9 |
1 |
11,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/10/2022 |
11,00 |
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