Mês | Novembro |
Empenho | 1130001 |
Data de emissão | 30/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Ação | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 8.384,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.384,00 |
Valor Pago | R$ 8.384,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIA MARIA SEQUEIRA COELHO |
CPF/CNPJ | ***978140001** |
Endereço | AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 263, BOA SORTE, CEP:64607085 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1130001 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/12/2020 |
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9 |
1 |
8.384,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/12/2020 |
8.384,00 |
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