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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130005
Data de emissão 30/11/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Valor Empenhado R$ 10,45
Valor Liquidado R$ 10,45
Valor Pago R$ 10,45
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.NA C C:24767-7.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA
CPF/CNPJ ***000000254**
Endereço RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP:
Cidade PAULISTANA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.NA C C:24767-7.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2020 9 1 10,45
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2020 10,45