| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 219012 |
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| Data de emissão | 19/02/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 7.685,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.685,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.685,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PROTESES DENTARIA.CONFORME PREGAO 037 2017. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADEMAR DA SILVA AMORIM |
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| CPF/CNPJ | ***626940001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PROTESES DENTARIA.CONFORME PREGAO 037 2017. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 219012 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/02/2019 |
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9 |
1 |
7.685,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/04/2019 |
7.685,00 |
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