Mês | Maio |
Empenho | 523001 |
Data de emissão | 23/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
Valor Empenhado | R$ 3.094,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.094,00 |
Valor Pago | R$ 3.094,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO NO VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVAPI.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005 2018. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 |
CPF/CNPJ | ***383700001** |
Endereço | SITIO VEREDA DA ALEGRIA, 0, ZONA RURAL, CEP:64758000 |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO NO VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVAPI.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005 2018. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 523001 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/05/2019 |
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9 |
1 |
3.094,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2019 |
3.094,00 |
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