| Mês | Julho |
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| Empenho | 719024 |
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| Data de emissão | 19/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO |
| Valor Empenhado | R$ 3.094,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.094,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.094,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NOS ONIBUS ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***815913** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 |
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| CPF/CNPJ | ***383700001** |
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| Endereço | SITIO VEREDA DA ALEGRIA, 0, ZONA RURAL, CEP:64758000 |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NOS ONIBUS ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 719024 |
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| Documento 00 relacionado ao Empenho 719024 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/07/2019 |
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9 |
1 |
3.094,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/08/2019 |
3.094,00 |
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