| Mês | Julho |
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| Empenho | 729003 |
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| Data de emissão | 29/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 278,51 |
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| Valor Liquidado | R$ 278,51 |
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| Valor Pago | R$ 278,51 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***480053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 729003 |
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| Documento 00 relacionado ao Empenho 729003 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/07/2019 |
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9 |
1 |
278,51 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/08/2019 |
278,51 |
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