| Mês | Julho |
|---|
| Empenho | 730006 |
|---|
| Data de emissão | 30/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
| Ação | MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS BASICO |
| Valor Empenhado | R$ 13,23 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 13,23 |
|---|
| Valor Pago | R$ 13,23 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***480053** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
|---|
| Endereço | AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV. |
|---|
| Documentos |
|---|
| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 730006 |
|
| Documento 00 relacionado ao Empenho 730006 |
|
|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/07/2019 |
|
9 |
1 |
13,23 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/08/2019 |
13,23 |
|
|---|
