Mês | Julho |
Empenho | 730012 |
Data de emissão | 30/07/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Ação | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV |
Valor Empenhado | R$ 840,75 |
Valor Liquidado | R$ 840,75 |
Valor Pago | R$ 840,75 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO SCFV. CONFORME PREGAO 09 2018. |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 |
CPF/CNPJ | ***523160001** |
Endereço | R JOSE CIRILO JUSTINIANO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO SCFV. CONFORME PREGAO 09 2018. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 730012 |
|
Documento 00 relacionado ao Empenho 730012 |
|
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/07/2019 |
|
9 |
1 |
840,75 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/08/2019 |
840,75 |
|