Mês | Agosto |
Empenho | 801007 |
Data de emissão | 01/08/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 350,00 |
Valor Liquidado | R$ 350,00 |
Valor Pago | R$ 350,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE CENTRAL DE VEICULO PLACA:NIT 8839,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GENIO PECAS E SERVICOS LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***169350001** |
Endereço | AV DA INTEGRACAO AYRTON SENNA, 923, MARIA AUXILIADORA, CEP:56330290 |
Cidade | PETROLINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE CENTRAL DE VEICULO PLACA:NIT 8839,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 801007 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/08/2019 |
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9 |
1 |
350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/08/2019 |
350,00 |
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