Mês | Agosto |
Empenho | 820006 |
Data de emissão | 20/08/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
Ação | REALIZACAO DA EDICAO DA CAPRINOVA |
Valor Empenhado | R$ 2.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.600,00 |
Valor Pago | R$ 2.600,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CONCHA DE JCB 30CM. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GERALDO MAGELA DE CARVALHO ME |
CPF/CNPJ | ***860210001** |
Endereço | JACOB RODRIGUES DE SOUZA, 756, COSME E DAMIAO, CEP:56313550 |
Cidade | PETROLINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CONCHA DE JCB 30CM. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 820006 |
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Documento 00 relacionado ao Empenho 820006 |
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Documento 00 relacionado ao Empenho 820006 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/08/2019 |
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9 |
1 |
2.600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/08/2019 |
2.600,00 |
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