| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1022005 |
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| Data de emissão | 22/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 998,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 998,00 |
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| Valor Pago | R$ 998,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO SAMU. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADEMAR ELMIRO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***115903** |
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| Endereço | RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO, 629, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NO SAMU. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1022005 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/10/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/10/2019 |
29,94 |
| 29/10/2019 |
968,06 |
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