| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1105001 |
|---|
| Data de emissão | 05/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA FIXA |
| Valor Empenhado | R$ 7.395,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 7.395,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 7.395,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PROTESES DENTARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***554303** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADEMAR DA SILVA AMORIM |
|---|
| CPF/CNPJ | ***626940001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PROTESES DENTARIA. |
|---|
| Documentos |
|---|
| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1105001 |
|
|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/11/2019 |
|
9 |
1 |
7.395,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/11/2019 |
7.395,00 |
|
|---|
