| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1119007 |
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| Data de emissão | 19/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.860,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.860,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.860,00 |
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| Subelemento de Despesa | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SERTOR DE PESSOAL. REF. O PREGAO 030 2018 |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABMARIO SILVA DA ROCHA ME |
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| CPF/CNPJ | ***868550001** |
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| Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 542, CENTRO, CEP:64750000 |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO SERTOR DE PESSOAL. REF. O PREGAO 030 2018 |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 1119007 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/11/2019 |
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9 |
1 |
1.860,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2019 |
1.860,00 |
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