Mês | Dezembro |
Empenho | 1231031 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC HIDRICOS |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES RURAL, REC HID E MAIO |
Valor Empenhado | R$ 25.227,70 |
Valor Liquidado | R$ 25.227,70 |
Valor Pago | R$ 25.227,70 |
Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CODEVASF COMPANHIA DO VALE DO SAO FRANSICO E PAR |
CPF/CNPJ | ***998570001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PETROLINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Indenizações e Restituições |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1231031 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2019 |
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9 |
1 |
25.227,70 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2019 |
25.227,70 |
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