Mês | Dezembro |
Empenho | 1231044 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO |
Valor Empenhado | R$ 22.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,PINTURA,FUNILARIA E MANUTENCAO EM GERAL,INCLUINDO SOCORRO.CONFORME CARTA CONTRATO DO PREGAO 063 2018. |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***399660001** |
Endereço | R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
Cidade | BURI/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,PINTURA,FUNILARIA E MANUTENCAO EM GERAL,INCLUINDO SOCORRO.CONFORME CARTA CONTRATO DO PREGAO 063 2018. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2019 |
22.500,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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