Mês | Fevereiro |
Empenho | 210003 |
Data de emissão | 10/02/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS |
Valor Empenhado | R$ 662,00 |
Valor Liquidado | R$ 662,00 |
Valor Pago | R$ 662,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C N M |
CPF/CNPJ | ***031570001** |
Endereço | BLOCO C LOTE 001 3º ANDAR, 0, SCRS 505, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 210003 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2020 |
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9 |
1 |
662,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2020 |
662,00 |
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