Mês | Fevereiro |
Empenho | 210005 |
Data de emissão | 10/02/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 626,20 |
Valor Liquidado | R$ 626,20 |
Valor Pago | R$ 626,20 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 014 2019. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME |
CPF/CNPJ | ***497500001** |
Endereço | AV SENHORINHA RAQUELINE, 480, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 014 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 210005 |
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Documento 00 relacionado ao Empenho 210005 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/02/2020 |
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9 |
1 |
626,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/02/2020 |
626,20 |
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