Mês | Fevereiro |
Empenho | 210009 |
Data de emissão | 10/02/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Ação | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV |
Valor Empenhado | R$ 513,65 |
Valor Liquidado | R$ 513,65 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS.CONFORME PREGAO 014 2019. |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLITO GERALDO DOS SANTOS ME |
CPF/CNPJ | ***497500001** |
Endereço | AV SENHORINHA RAQUELINE, 480, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS.CONFORME PREGAO 014 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/02/2020 |
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9 |
1 |
513,65 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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