| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 220020 |
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| Data de emissão | 20/02/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 3.094,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.094,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.094,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO 005 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 |
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| CPF/CNPJ | ***383700001** |
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| Endereço | SITIO VEREDA DA ALEGRIA, 0, ZONA RURAL, CEP:64758000 |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO 005 2018. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 220020 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/02/2020 |
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9 |
1 |
3.094,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/03/2020 |
3.094,00 |
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