| Mês | Setembro |
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| Empenho | 929002 |
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| Data de emissão | 29/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO |
| Valor Empenhado | R$ 2.641,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.641,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.641,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA. |
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| CPF do Ordenador | ***815913** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVAME |
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| CPF/CNPJ | ***492850001** |
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| Endereço | RUA DO CAJUEIRO, 157, CENTRO, CEP:56300000 |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Especial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORA. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 929002 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/09/2020 |
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9 |
1 |
2.641,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/09/2020 |
2.641,00 |
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