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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 930031
Data de emissão 30/09/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
Valor Empenhado R$ 90,60
Valor Liquidado R$ 90,60
Valor Pago R$ 90,60
Subelemento de Despesa COMISSÕES E CORRETAGENS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSAO GESTAO DE FROTA.
CPF do Ordenador ***815913**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSAO GESTAO DE FROTA.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 930031 Documento 00 relacionado ao Empenho 930031
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/10/2020 9 1 90,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/10/2020 90,60
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