Mês | Dezembro |
Empenho | 1231012 |
Data de emissão | 31/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS |
Valor Empenhado | R$ 1.738,70 |
Valor Liquidado | R$ 1.738,70 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA E PROGRAMAS. |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***600250001** |
Endereço | AV MARECHAL DEODORO, 0, CENTRO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA E PROGRAMAS. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1231012 |
|
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2020 |
|
9 |
1 |
1.738,70 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|