| Número do Empenho | 122003 |
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| Data de emissão | 22/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 71,68 |
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| Valor Liquidado | R$ 71,68 |
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| Valor Pago | R$ 71,68 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***350013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
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| CPF/CNPJ | ***001180010** |
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| Endereço | AV. FCO SERAFIM, 1782, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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