| Número do Empenho | 121004 |
|---|
| Data de emissão | 21/01/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 800,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***815913** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME-PI, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MARIA SILVANA DE SOUSA REIS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***521683** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, |
|---|
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Educação Especial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
