| Número do Empenho | 121002 |
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| Data de emissão | 21/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 840,36 |
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| Valor Liquidado | R$ 840,36 |
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| Valor Pago | R$ 840,36 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***583333** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLOBOS EM PVC PARA COBERTURA E PROTECAO DE LAMPADAS DE PRACAS PUBLICAS |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***931740001** |
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| Endereço | RUA DR. JULIO DE MELO, 584, 0, CENTRO, |
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| Cidade | PETROLINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANIS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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