| Número do Empenho | 502001 |
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| Data de emissão | 02/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***583333** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE A REALIZACAO DA CAPRINOVA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO |
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| CPF/CNPJ | ***144950001** |
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| Endereço | DOUTOR ADOLFO VIANA, 0, CENTRO, 48903580 |
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| Cidade | JUAZEIRO/BA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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