Mês | Julho |
Empenho | 731017 |
Data de emissão | 31/07/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 10,18 |
Valor Liquidado | R$ 10,18 |
Valor Pago | R$ 10,18 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C C:265233.NO MES DE JULHO 2019. |
CPF do Ordenador | ***480053** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL AG. PAULISTANA |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C C:265233.NO MES DE JULHO 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 731017 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/07/2019 |
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9 |
1 |
10,18 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/07/2019 |
10,18 |
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