Mês | Setembro |
Empenho | 904003 |
Data de emissão | 04/09/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU |
Valor Empenhado | R$ 65,00 |
Valor Liquidado | R$ 65,00 |
Valor Pago | R$ 65,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOSPI,TRANSPORTANDO PACIENTE, DIA 04DE SETEMBRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEMAR ELMIRO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***115903** |
Endereço | RUA JOSE CIRILO JUSTINIANO, 629, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICOSPI,TRANSPORTANDO PACIENTE, DIA 04DE SETEMBRO 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 904003 |
|
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/09/2019 |
|
9 |
1 |
65,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/09/2019 |
65,00 |
|