| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1231004 |
|---|
| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LESGISLATIVA E DA SECRETARIA DA CAMARA |
| Valor Empenhado | R$ 82.132,24 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 82.132,24 |
|---|
| Valor Pago | R$ 82.132,24 |
|---|
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***413533** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***054960001** |
|---|
| Endereço | RUA VER. JACINTO RODRIGUES COELHO, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Legislativa |
|---|
| Subfunção | Ação Legislativa |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
|---|
| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2019 |
|
9 |
1 |
82.132,24 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2019 |
82.132,24 |
|
|---|
