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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701005
Data de emissão 01/07/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 412,71
Valor Liquidado R$ 412,71
Valor Pago R$ 412,71
Subelemento de Despesa COMISSÕES E CORRETAGENS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSAO GESTAO DE FROTA.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ ***399660001**
Endereço R RUI BARBOSA, 449, CENTRO, CEP:18290000
Cidade BURI/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSAO GESTAO DE FROTA.
Documentos
Descrição Arquivo
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/07/2020 9 1 412,71
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/07/2020 412,71
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