Mês | Dezembro |
Empenho | 1231027 |
Data de emissão | 31/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO CORONA VIRUS |
Valor Empenhado | R$ 6.879,35 |
Valor Liquidado | R$ 6.879,35 |
Valor Pago | R$ 6.879,35 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. |
CPF do Ordenador | ***554303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO MATEUS III |
CPF/CNPJ | ***814140003** |
Endereço | AVENIDA SENHORINHA RAUQELINE, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 1231027 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2020 |
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9 |
1 |
6.879,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2020 |
6.879,35 |
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