| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 223007 |
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| Data de emissão | 23/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 21 A 22 02 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***554303** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO CARLOS GOMES |
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| CPF/CNPJ | ***206603** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 21 A 22 02 2021. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 223007 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/03/2021 |
200,00 |
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