Mês | Fevereiro |
Empenho | 224007 |
Data de emissão | 24/02/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
Valor Empenhado | R$ 590,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 590,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA. |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADM SISTEMAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***688860001** |
Endereço | RUA DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, 0, BARREIROS, CEP: |
Cidade | SAO JOSE/SC |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 00 relacionado ao Empenho 224007 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
15/03/2021 |
590,00 |
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