| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 224034 |
|---|
| Data de emissão | 24/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C |
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA CRAS VOLANTE |
| Valor Empenhado | R$ 4.700,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.700,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***480053** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
|---|
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, CEP: |
|---|
| Cidade | QUEIMADA NOVA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
|---|
| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. |
|---|
| Documentos |
|---|
| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 224034 |
|
|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/03/2021 |
4.700,00 |
|
|---|
