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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 311001
Data de emissão 11/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB
Valor Empenhado R$ 247,95
Valor Liquidado R$ 247,95
Valor Pago R$ 247,95
Subelemento de Despesa OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS.
CPF do Ordenador ***569803**
Dados do Credor
Nome do Credor JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ ***040950001**
Endereço AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 310, CENTRO, CEP:56318310
Cidade PETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS.
Documentos
Descrição Arquivo
Documento 00 relacionado ao Empenho 311001 Documento 00 relacionado ao Empenho 311001
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/03/2021 9 1 247,95
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/03/2021 247,95
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