| Mês | Abril |
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| Empenho | 430002 |
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| Data de emissão | 30/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.800,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TC NA INSERCAO DA LOA, RGF E PRESTACAO DE CONTAS MENSAL NO SISTEMA DOCUMENTACAO WEB. |
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| CPF do Ordenador | ***569803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR |
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| CPF/CNPJ | ***408094** |
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| Endereço | RUA MANOEL COELHO DE MACEDO, 37, DEDE DAMASCENO, CEP:56355000 |
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| Cidade | DORMENTES/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO TC NA INSERCAO DA LOA, RGF E PRESTACAO DE CONTAS MENSAL NO SISTEMA DOCUMENTACAO WEB. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 00 relacionado ao Empenho 430002 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/04/2021 |
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9 |
1 |
1.800,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/05/2021 |
1.800,00 |
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